| NO. | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | JUMLAH | BERTAMBAH/BERKURANG | |||
| SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |||||
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 170.000.000 | 197.178.000 | 27.178.000 | 15,99 | ||
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bajawa | 100 % | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bajawa | 100 % | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0,0 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Bajawa | 1 Unit | 6.800.000 | 14.603.000 | 7.803.000 | 114,75 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bajawa | 6 Orang | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bajawa | 1 Paket | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Bajawa | 1 Paket | 1.576.000 | 1.576.000 | 0 | 0,00 | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bajawa | 1 Paket | 4.419.000 | 4.419.000 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bajawa | 100 % | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bajawa | 3 Item | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bajawa | 100 % | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 0,00 | |
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bajawa | 1 Jenis | 840.000 | 840.000 | 0 | 0,00 | |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bajawa | 12 Bulan | 4.175.000 | 6.450.000 | 2.275.000 | 54,49 | |
| 13 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Daratan Flores Lembata, Kupang, Jakarta | 100 % | 58.390.000 | 45.000.000 | (7.500.000) | 22,87 | |
| 14 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 12 Kecamatan | 23 Kali | 47.600.000 | 47.600.000 | 0 | 0,00 | |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 52.500.000 | 45.000.000 | (7.500.000) | 14,29 | |||
| 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Bajawa | 1 Jenis | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bajawa | 1 Paket | 50.000.000 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15,00) | |
| 3. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 12 Website | 35.000.000 | 22.750.000 | (12.250.000) | (35,0) | ||
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | Kabupaten Ngada, Kupang, Jakarta | 1 Website | 35.000.000 | 22.750.000 | (12.250.000) | (35,00) | |
| 3. | Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa | 2 Media | 174.165.000 | 226.737.000 | (12.250.000) | (35,00) | ||
| 1 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Bajawa, Kupang, Jakarta | 6 Hari | 174.165.000 | 226.737.000 | (12.250.000) | (35,00) | |
| JUMLAH | 431.665.000 | 491.665.000 | 60.000.000 | 13,90 | ||||