NO. |
|
URAIAN |
LOKASI KEGIATAN |
TARGET KINERJA |
JUMLAH |
BERTAMBAH/BERKURANG |
SEBELUM PERUBAHAN |
SETELAH PERUBAHAN |
(Rp) |
% |
|
|
|
|
1. |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
100 % |
170.000.000 |
197.178.000 |
27.178.000 |
15,99 |
|
1 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Bajawa |
100 % |
300.000 |
300.000 |
0 |
0,00 |
|
2 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Bajawa |
100 % |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0,0 |
|
3 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
Bajawa |
1 Unit |
6.800.000 |
14.603.000 |
7.803.000 |
114,75 |
|
4 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Bajawa |
6 Orang |
27.000.000 |
27.000.000 |
0 |
0,00 |
|
5 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
Bajawa |
1 Paket |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
Bajawa |
1 Paket |
1.576.000 |
1.576.000 |
0 |
0,00 |
|
7 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Bajawa |
1 Paket |
4.419.000 |
4.419.000 |
0 |
0,00 |
|
8 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Bajawa |
100 % |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0,00 |
|
9 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Bajawa |
3 Item |
600.000 |
600.000 |
0 |
0,00 |
|
10 |
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Bajawa |
100 % |
11.500.000 |
11.500.000 |
0 |
0,00 |
|
11 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
Bajawa |
1 Jenis |
840.000 |
840.000 |
0 |
0,00 |
|
12 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Bajawa |
12 Bulan |
4.175.000 |
6.450.000 |
2.275.000 |
54,49 |
|
13 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
Daratan Flores Lembata, Kupang, Jakarta |
100 % |
58.390.000 |
45.000.000 |
(7.500.000) |
22,87 |
|
14 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah |
12 Kecamatan |
23 Kali |
47.600.000 |
47.600.000 |
0 |
0,00 |
2. |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
|
|
52.500.000 |
45.000.000 |
(7.500.000) |
14,29 |
|
1 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
Bajawa |
1 Jenis |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0,00 |
|
2 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
Bajawa |
1 Paket |
50.000.000 |
42.500.000 |
(7.500.000) |
(15,00) |
3. |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |
|
12 Website |
35.000.000 |
22.750.000 |
(12.250.000) |
(35,0) |
|
1 |
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi |
Kabupaten Ngada, Kupang, Jakarta |
1 Website |
35.000.000 |
22.750.000 |
(12.250.000) |
(35,00) |
3. |
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa |
|
2 Media |
174.165.000 |
226.737.000 |
(12.250.000) |
(35,00) |
|
1 |
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |
Bajawa, Kupang, Jakarta |
6 Hari |
174.165.000 |
226.737.000 |
(12.250.000) |
(35,00) |
JUMLAH |
431.665.000 |
491.665.000 |
60.000.000 |
13,90 |