NO. |
|
URAIAN |
LOKASI KEGIATAN |
TARGET KINERJA |
JUMLAH |
BERTAMBAH/BERKURANG |
SEBELUM PERUBAHAN |
SETELAH PERUBAHAN |
(Rp) |
% |
|
|
|
|
1. |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
100 % |
190.197.190 |
390.243.770 |
200.046.580 |
105,18 |
|
1 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Dinas Kominfo |
12 Bulan |
498.400 |
498.400 |
0 |
0,00 |
|
2 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Dinas Kominfo |
12 Bulan |
6.000.000 |
19.200.000 |
13.200.000 |
220,0 |
|
3 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
Dinas Kominfo |
1 Unit |
17.972.200 |
43.507.840 |
25.535.640 |
142,08 |
|
4 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Dinas Kominfo |
6 Orang |
24.250.000 |
27.000.000 |
2.750.000 |
11,34 |
|
5 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
Dinas Kominfo |
8 Ruangan |
4.975.850 |
4.975.850 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
Dinas Kominfo |
1 Paket |
1.000.000 |
18.500.000 |
17.500.000 |
1750,00 |
|
7 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Dinas Kominfo |
1 Paket |
4.965.730 |
4.965.730 |
0 |
0,00 |
|
8 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Dinas Kominfo |
100 % |
2.492.270 |
2.492.270 |
0 |
0,00 |
|
9 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Dinas Kominfo |
1 Paket |
9.935.300 |
9.935.300 |
0 |
0,00 |
|
10 |
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Dinas Kominfo |
100 % |
4.756.840 |
20.723.780 |
15.966.940 |
335,66 |
|
11 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
Dinas Kominfo |
100 % |
0 |
1.840.000 |
1.840.000 |
0,00 |
|
12 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Dinas Kominfo |
12 Bulan |
9.994.600 |
9.994.600 |
0 |
0,00 |
|
13 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
Kupang, Jakarta |
100 % |
59.506.000 |
168.060.000 |
108.554.00 |
182,43 |
|
14 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah |
Kecamatan dalam Kabupaten Ngada |
100 % |
43.850.000 |
58.550.000 |
14.700.000 |
33,52 |
2. |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
|
100 % |
52.500.000 |
0 |
(52.500.000) |
(100) |
|
1 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
Bajawa |
1 Jenis |
52.500.000 |
0 |
(52.500.000) |
(100) |
3. |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |
|
12 Website |
34.990.000 |
34.990.000 |
0 |
0,00 |
|
1 |
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi |
Kabupaten Ngada |
6 Unit |
34.990.000 |
34.990.000 |
0 |
0,00 |
3. |
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa |
|
12 Hari |
248.625.000 |
248.625.000 |
0 |
0,00 |
|
1 |
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |
Kabupaten Ngada |
12 Hari |
248.625.000 |
248.625.000 |
0 |
0,00 |
JUMLAH |
526.312.190 |
673.858.770 |
147.546.580 |
28,03 |